Extensia de gestionare a grupului TVA

Vă puteți alătura uneia sau mai multor companii din țara dvs. Acest tip de aranjament este cunoscut ca grup TVA. Aveți posibilitatea să vă implicați în grup ca membru sau reprezentant al grupului.

Formarea unei grupe de TVA

Membrii grupului TVA și reprezentantul grupului pot utiliza ghidul de parametrizare asistată de parametrizare a gestionării grupului TVA pentru a defini angajamentul lor cu grupul și pentru a crea o conexiune între chiriașii lor Business Central. Membrii grupului vor utiliza conexiunea pentru a trimite declarațiile de TVA reprezentantului grupului. Reprezentantul va depune TVA autorităților fiscale în numele grupului utilizând o singură declarație de TVA.

Constelațiile grupurilor de TVA

Comunicarea are loc de la membrii grupului la reprezentant. Reprezentantul grupului expune un API care permite membrilor să depună declarațiile de TVA reprezentantului grupului TVA. Business Central acceptă remiterile intergrup de declarații de TVA pentru companiile care utilizează Business Central local sau online și în orice combinație. Configurarea comunicării depinde de constelație. Următoarele secțiuni descriu se confiție diferite constelații de grup.

Următoarea listă afișează ordinea recomandată a pașilor pentru a parametriza o grupă de TVA:

Creați instalarea în Azure Active Directory. Pentru mai multe informații, consultați Cerințe pentru autentificare.
Partajați informațiile tehnice de care membrii grupului DE TVA și reprezentantul au nevoie pentru a conecta chiriașii lor Business Central. De obicei, reprezentantul grupului TVA are aceste informații, ar fi numele mediului reprezentantului grupului TVA la care membrii grupului TVA vor trimite TVA.
Creați utilizatori în Business Central al reprezentantului grupului TVA pe care membrii grupului TVA îl pot utiliza pentru autentificare și conectare.
Executați ghidul de parametrizare asistată Gestionare grup TVA pentru a conecta membrii grupului TVA.

Ghidul necesită unele informații de la reprezentantul grupului TVA. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea Parametrizare membru grup TVA. Notați ID-ul de membru al grupului pentru fiecare membru al grupului DE TVA. Reprezentantul are nevoie de aceste ID-uri pentru a adăuga companiile la grupul de TVA. 5. Parametrizați extensia Gestionare grup TVA în Business Central a reprezentantului grupului TVA utilizând ghidul de parametrizare asistată Management grup TVA.

Notă

Pentru a vă conecta la reprezentantul grupului TVA, membrii grupului au nevoie de un utilizator cu acces la Business Central al reprezentantului grupului TVA. Reprezentantul grupului TVA trebuie să creeze cel puțin un utilizator pentru aceasta, cu toate acestea, din motive de securitate, am recomandat să creați un utilizator pentru fiecare membru al grupului DE TVA. Asigurați-vă că distribuiți acreditările pentru acești utilizatori membrilor grupului TVA într-un mod sigur.

Înțelegerea programului de instalare a gestionării grupelor de TVA

Reprezentantul grupului TVA expune un API pe care membrii grupului TVA îl pot utiliza pentru a se conecta la entitatea găzduită Business Central și a remite declarații de TVA. Membrii grupului TVA vor utiliza adesea Business Central în entități găzduite Azure Active Directory separate. De aceea, este necesară o configurare mai mare pentru a face o conexiune între membrul grupului TVA și centrul de afaceri al reprezentantului.

Membrii grupului TVA se conectează la reprezentant apelând un serviciu Web pe entitatea găzduită reprezentativă a grupului TVA. Apelantul trebuie autentificat utilizând OAuth. Când este parametrizată extensia Gestionare grup TVA, vi se va solicita să vă autentificați la reprezentantul grupului TVA pentru a obține și salva un simbol de acces. Acest simbol de acces este utilizat la remiterea declarațiilor de TVA către reprezentantul grupului TVA.

Autentificarea este gestionată de Azure Active Directory, astfel încât configurarea trebuie efectuată în Azure Active Directory al reprezentantului grupului de TVA pentru a permite conexiunile. O înregistrare a aplicației Azure Active Directory trebuie configurată cu acces la Business Central al reprezentantului grupului DE TVA. Acest lucru este valabil și în cazul în care reprezentantul grupului TVA utilizează Business Central local. În plus, trebuie să configurați Sign-On unic dacă reprezentantul grupului TVA utilizează Business Central local.

Notă

Pentru o perioadă limitată de timp, autentificarea utilizând o cheie de acces la serviciul web este, de asemenea, acceptată. Pentru mai multe informații, consultați Caracteristici perimate în 2021 val de lansare 1.

Cerințe pentru autentificare

Când reprezentantul grupului TVA utilizează Business Central online sau local, membrii grupului TVA utilizează Azure Active Directory pentru a se autentifica atunci când trimit declarații de TVA reprezentantului grupului TVA. Dacă membrii grupului TVA utilizează, de asemenea, Business Central online, membrul grupului TVA se poate autentifica utilizând acreditările de utilizator desemnate și informațiile de punct final. Pentru mai multe informații, consultați Parametrizare membru grup TVA.

Membrii grupului TVA care au Business Central local trebuie să confiție o înregistrare de aplicație în Azure Active Directory pentru entitatea găzduită Business Central a reprezentantului grupului DE TVA. Înregistrarea aplicației va permite business centralului business central al reprezentantului grupului DE TVA să autentifice online membrul grupului. Pentru mai multe informații, consultați Quickstart: Înregistrarea unei aplicații cu platforma de identitate Microsoft.

Când creați înregistrarea aplicației în Azure Active Directory, trebuie să specificați următoarele.

În secțiunea Autentificare, adăugați Web ca platformă și utilizați următorul URL de redirecționare: https://businesscentral.dynamics.com/OAuthLanding.htm.
În secțiunea Autentificare, în opțiunea de a selecta Tipuri de conturi acceptate, selectați Conturi în orice director organizațional (Orice director Azure AD - Multitenant).
În secțiunea Certificate & secrete, creați un nou secret de client și notați valoarea. Membrii grupului TVA vor avea nevoie de secret atunci când au configurat conexiunea cu reprezentantul grupului.
În secțiunea permisiuni API, adăugați permisiuni la Business Central. Activați accesul delegat la Financials.ReadWrite.All și user_impersonation.
În secțiunea Prezentare generală, notați ID-ul aplicației (clientului). Membrii grupului TVA vor avea nevoie de ID atunci când confiscă conexiunea cu reprezentantul grupului.

Parametrizare membru grup TVA

Parametrizați membrul grupului TVA pornind ghidul de parametrizare asistată Gestionare grup TVA.

Notă

Înainte de a începe, contactați reprezentantul grupului TVA pentru următoarele informații despre entitatea găzduită Business Central:

URL-ul API
Numele companiei lor
Client ID
Secretul clientului
Acreditări de conectare pentru utilizatorul dedicat

Pentru a defini rolul grupului de TVA al companiei, selectați Membru, apoi selectați Următorul.
Copiați valoarea câmpului ID membru grup, apoi partajați-o cu reprezentantul grupului TVA, astfel încât să poată adăuga compania ca membru aprobat al grupului.
Adăugați URL-ul API de la reprezentantul grupului DE TVA. De obicei, URL-ul este formatat după urmează: https://api.businesscentral.dynamics.com/v2.0/[TENANT-ID]/[ENVIRONMENTNAME] . De exemplu, https://api.businesscentral.dynamics.com/v2.0/907869c3-b252-4aca-b9cb-17a15d25477b/UKRepresentative .
Adăugați numele companiei Business Central a reprezentantului grupului TVA, ar fi CRONUS UK Ltd.
Selectați Tip autentificare, selectați OAuth2, apoi selectați Următorul.
În câmpul ID client, introduceți ID-ul furnizat de reprezentantul grupei TVA.
În câmpul Secret client furnizat de reprezentantul Grupului TVA, introduceți secretul furnizat de reprezentantul grupului TVA.
În câmpul Punct final autoritate OAuth 2.0, introduceți https://login.microsoftonline.com/common/oauth2.
În câmpul URL resursă OAuth 2.0, introduceți https://api.businesscentral.dynamics.com/.
În câmpul URL de redirecționare OAuth 2.0, introduceți https://businesscentral.dynamics.com/OAuthLanding.htm.
După ce ați specificat diferitele câmpuri, selectați Următorul, apoi introduceți acreditările de utilizator furnizate de reprezentantul grupului TVA.
Selectați configurația raportului TVA pe care îl utilizați pentru a raporta TVA autorităților din țara dvs.

De exemplu, în Regatul Unit, configurația raportului TVA va fi configurată pentru a raporta TVA către HMRC. Extensia Gestionare grup TVA copiază această parametrizare, dar înlocuiește codeunit-ul de remitere cu unul care acceptă remiterea către reprezentantul grupului TVA și nu către autoritățile fiscale. Codeunit-ul este furnizat de Microsoft. Când ați terminat, selectați Următorul.

Utilizarea caracteristicilor de gestionare a grupelor de TVA

Membrii grupului TVA utilizează procesele standard pentru a pregăti declarațiile de TVA. Singura diferență este de a alege versiunea raportului VATGROUP, care prezintă declarația de TVA reprezentantului grupului TVA, mai degrabă decât autorităților. Pentru mai multe informații, consultați Despre raportul Retur TVA.

Următoarele secțiuni descriu activitățile pe care trebuie să le efectueze reprezentanții grupului TVA.

Remiteri grup TVA

Pagina Remiteri grup TVA listează declarațiile de TVA pe care membrii le-au trimis. Pagina servește ca schiță de locație pentru remiteri până când reprezentantul grupului DE TVA le include într-o declarație de TVA pentru grup. Aveți posibilitatea să deschideți remiterile pentru a revizui TVA pentru casetele individuale raportate de membrul grupului TVA.

Crearea unei retur TVA grup

Pentru a raporta TVA în numele grupului, pe pagina Declarații TVA, creați o declarație de TVA numai pentru compania dvs. Ulterior, includeți cele mai recente remiteri de TVA de la membrii grupului TVA alegând acțiunea Includere TVA grup.

Când declarația de TVA a reprezentantului grupului TVA a fost remisă autorităților în numele întregului grup, în mod normal veți executa acțiunea Calcul și Înregistrare decontare TVA. Această acțiune închide intrările de TVA deschise și transferă sumele în contul de decontare TVA. În prezent, această acțiune nu ia în considerare propunerile de grup. Aceasta înseamnă că vor fi înregistrate numai intrările TVA ale companiei reprezentative grup TVA. Sumele de remitere ale membrilor grupului TVA trebuie înregistrate manual în suma de decontare TVA, astfel încât contul de decontare TVA al reprezentantului grupului TVA să reflecte răspunderea a ceea ce a fost raportat autorităților. Acest comportament se va modifica într-o actualizare viitoare a Business Central, astfel încât întreaga grupă TVA (suma totală pe liniile raportului din retur TVA) va fi decontată.

Notă

Membrii grupului TVA pot corecta declarațiile de TVA trimise atât timp cât reprezentantul grupului nu a eliberat returnarea TVA pentru grup. Pentru a efectua o corecție, membrul grupului TVA trebuie să creeze o nouă declarație de TVA pentru perioada de returnare TVA și să o trimită reprezentantului grupului TVA. Din partea reprezentantului grupului TVA, cea mai recentă declarație de TVA va fi inclusă pe pagina Declarații TVA.

Important

Funcționalitatea grupului TVA este acceptată numai pe piețele pe care Business Central utilizează un cadru TVA care constă în declarații de TVA și perioade de returnare TVA. Nu aveți posibilitatea să utilizați grupe de TVA pe alte piețe care au alte implementări de raportare locală a TVA, ar fi Austria, Germania, Italia, Spania și Elveția.

A se vedea, de asemenea,

Lucrul cu TVA la vânzări și cumpărări
Configurarea taxei pe valoarea adăugată

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).