Raport TVA către autoritățile fiscale

Acest subiect descrie rapoartele din Business Central pe care le puteți utiliza pentru a remite informații despre sumele taxei pe valoarea adăugată (TVA) pentru vânzări și achiziții către autoritățile fiscale din regiunea dvs.

Aveți posibilitatea să utilizați următoarele rapoarte:

• Raportul Listă vânzări CE Lista de vânzări a Comunității Europene (CE) listează sumele taxei pe valoarea adăugată (TVA) pe care le-ați colectat pentru vânzările către clienți înregistrați tva din țările Uniunii Europene (UE).
• Raportul Retur TVA include TVA pentru vânzări și cumpărări către clienți și de la furnizori din toate țările care utilizează TVA.

Dacă doriți să vizualizați un istoric complet al intrărilor de TVA, fiecare înregistrare care implică TVA creează o intrare pe pagina Intrări TVA. Aceste intrări sunt utilizate pentru a calcula suma de decontare TVA, ar fi plata și rambursarea, pentru o anumită perioadă. Pentru a vizualiza intrările de TVA, selectați pictograma, introduceți Intrări TVA, apoi alegeți legătura corelată.

Notă

Fiecare mediu central de afaceri este menit să gestioneze raportarea de reglementare într-o singură țară. De exemplu, versiunea olandeză a Business Central se ocupă de raportarea TVA în Țările de Jos, dar nu și în alte țări. În mod similar, versiunea din Statele Unite ale Americii a Business Central se ocupă de raportarea 1099 în Statele Unite și nu acceptă solicitarea raportării TVA în alte țări, cu excepția cazului în care este adusă printr-o extensie livrată de ecosistemul nostru partener sau printr-o modificare de cod specifică clientului.

Despre raportul Listă vânzări CE

În Regatul Unit, toate companiile care vând bunuri și servicii clienților înregistrați în scopuri de TVA, inclusiv clienților din alte țări ale Uniunii Europene (UE), trebuie să prezinte o versiune electronică a raportului Listei de vânzări a Comunității Europene (CE) în format XML prin intermediul site-ului web Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC). Raportul privind lista de vânzări ce funcționează numai pentru țările din UE.

Raportul include o linie pentru fiecare tip de tranzacție cu clientul și afișează suma totală pentru fiecare tip de tranzacții. Există trei tipuri de tranzacții pe care raportul le poate include:

• B2B Mărfuri
• Servicii B2B
• B2B Mărfuri triangulate

Bunurile și serviciile B2B specifică dacă ați vândut un bun sau un serviciu și sunt controlate de setarea Serviciu UE din parametrizarea înregistrării TVA. B2B Bunurile triangulate indică dacă ați făcut comerț cu o terță parte și sunt controlate de setarea de comerț terță parte a UE pentru documentele de vânzare, ar fi comenzile de vânzare, facturile, notele de credit ș.a.m.a.m.a.m.a.m..

După ce autoritatea fiscală vă revizuiește raportul, aceasta va trimite un e-mail persoanei de contact pentru compania dvs. În Business Central, persoana de contact este specificată pe pagina Informații companie. Înainte de a remite raportul, asigurați-vă că este aleasă o persoană de contact.

Despre raportul Retur TVA

Utilizați acest raport pentru a remite TVA pentru documente de vânzare și cumpărare, ar fi comenzi de cumpărare și de vânzare, facturi și note de credit. Informațiile din raport sunt în același format ca și pe formularul de declarație al autorităților vamale și fiscale.

TVA se calculează pe baza parametrizarea înregistrării TVA și a grupelor de înregistrare TVA pe care le-ați parametrizat.

Pentru returnarea TVA, aveți posibilitatea să specificați intrările de inclus:

• Remiteți numai tranzacțiile deschise sau deschise și închise. De exemplu, acest lucru este util atunci când pregătiți ultima declarație anuală de TVA.
• Remiteți numai intrările din perioadele specificate sau includeți, de asemenea, intrări din perioadele anterioare. Acest lucru este util pentru actualizarea unei declarații de TVA pe care ați remis-o deja, de exemplu, dacă un furnizor vă trimite o factură întârziată.

Pentru a vă conecta la serviciul web al autorității fiscale

Business Central furnizează conexiuni de servicii la site-urile web ale autorităților fiscale. De exemplu, dacă vă aflați în Marea Britanie, puteți activa conexiunea serviciului GovTalk pentru a remite electronic rapoartele Listă vânzări CE și Returnare TVA. Dacă doriți să remiteți raportul manual, de exemplu prin introducerea datelor pe site-ul web al autorității fiscale, acest lucru nu este necesar.

Pentru a raporta TVA unei autorități fiscale în mod electronic, trebuie să conectați Business Central la serviciul web al autorității fiscale. Acest lucru necesită configurarea unui cont la autoritatea fiscală. Când aveți un cont, puteți activa o conexiune de serviciu pe care o furnizăm în Business Central.

1. Alegeți pictograma, introduceți Conexiuni serviciu, apoi alegeți linkul corespunzător.

2. Completați câmpurile necesare. Treceți cu mouse-ul peste un câmp pentru a citi o scurtă descriere.

   Notă

   Este o idee bună să vă testați conexiunea. Pentru aceasta, selectați caseta de selectare Mod test, apoi pregătiți și remiteți raportul TVA așa este descris în secțiunea Pentru a pregăti și remite un raport TVA. În modul test, serviciul testează dacă autoritatea fiscală poate primi raportul dvs., iar starea raportului va indica dacă remiterea testului a avut succes. Este important să ne amintim că aceasta nu este o prezentare reală. Pentru a remite raportul în mod real, trebuie să debifați caseta de selectare Mod test, apoi să repetați procesul de remitere.

Pentru a parametriza rapoarte tva în Business Central

1. Selectați pictograma, introduceți Parametrizare raport TVA, apoi alegeți legătura corelată.
2. Pentru a permite utilizatorilor să modifice și să remitere acest raport, alegeți caseta de selectare Modificare rapoarte remisă.
3. Selectați seria numerică de utilizat pentru fiecare raport.

Pentru a pregăti și a trimite un raport de TVA

1. Selectați pictograma, introduceți Lista de vânzări CE sau Retur TVA, apoi alegeți linkul corelat.

2. Selectați Nou, apoi completați câmpurile necesare. Treceți cu mouse-ul peste un câmp pentru a citi o scurtă descriere.

3. Pentru a genera conținutul raportului, selectați acțiunea Sugerare linii.

   Notă

   Pentru raportul Listă vânzări CE, aveți posibilitatea să examinați tranzacțiile incluse în liniile raportului înainte de a remite raportul. Pentru aceasta, selectați linia, apoi selectați acțiunea Afișare intrări TVA.

4. Pentru a valida și a pregăti raportul pentru remitere, alegeți acțiunea Lansare.

   Notă

   Business Central validează dacă raportul este configurat corect. Dacă validarea nu reușește, erorile se afișează sub Erori și avertismente, astfel încât să știți ce să remediați. De obicei, dacă mesajul este despre o setare lipsă în Business Central, aveți posibilitatea să faceți clic pe mesaj pentru a deschide pagina care conține informațiile de corectat.

5. Pentru a remite raportul, alegeți acțiunea Remitere.

După ce remiteți raportul, Business Central monitorizează serviciul și păstrează o înregistrare a comunicațiilor. Câmpul Stare indică unde se află raportul în proces. De exemplu, când autoritățile procesează raportul, starea raportului se modifică în Succes . Dacă autoritatea fiscală a găsit greșeli în raportul pe care l-ați trimis, starea raportului va fi eșuată. Aveți posibilitatea să vizualizați erorile sub Erori și avertismente, să le corectați, apoi să remiteți din nou raportul. Pentru a vizualiza o listă a tuturor rapoartelor listei de vânzări CE, accesați pagina Rapoarte listă vânzări CE.

Vizualizarea comunicărilor cu autoritatea fiscală

În unele țări, faceți schimb de mesaje cu autoritatea fiscală atunci când trimiteți rapoarte. Puteți vizualiza primul și ultimul mesaj pe care l-ați trimis sau primit alegând acțiunile Descărcare mesaj de remitere și Descărcare mesaj de răspuns.

Remiterea manuală a rapoartelor DE TVA

Dacă utilizați o altă metodă pentru a remite raportul, de exemplu exportând XML-ul și încărcându-l pe un site Web al autorității fiscale, ulterior aveți posibilitatea să alegeți Marcare ca remis pentru a închide perioada de raportare. Când marcați raportul ca lansat, acesta devine needitabil. Dacă trebuie să modificați raportul după ce îl marcați ca lansat, trebuie să-l redeschideți.

Decontarea TVA

Periodic, trebuie să remiteți TVA-ul net autorităților fiscale. Dacă este necesar să rezolvați frecvent TVA, aveți posibilitatea să executați lucrarea pe loturi Calc. și Înregistrare decontare TVA pentru a închide intrările de TVA deschise și pentru a transfera sumele de TVA pentru cumpărări și vânzări în contul de decontare TVA.

Când transferați sume de TVA în contul de decontare, contul de TVA cumpărare este creditat, iar contul de TVA vânzări este debitat cu sumele calculate pentru perioada specificată. Suma netă este creditată sau debitată, dacă suma TVA cumpărare este mai mare, în contul de decontare TVA. Aveți posibilitatea să înregistrați imediat decontarea sau să imprimați mai întâi un raport test.

Notă

Când utilizați lucrarea pe loturi Calc. și Înregistrare decontare TVA, dacă nu specificați o grupă înreg.

Configurarea propriilor rapoarte de TVA

Aveți posibilitatea să utilizați raportul Listă vânzări CE în afara casetei, cu toate acestea, aveți posibilitatea să creați propriile rapoarte. Acest lucru necesită crearea câtorva codeunit-uri. Dacă aveți nevoie de ajutor în acest caz, contactați un partener Microsoft.

Următorul tabel descrie codeunits pe care trebuie să le creați pentru raport.

Codeunit	Ce trebuie să facă
Sugerare linii	Preluați informații din tabelul Intrări TVA și afișați-le în liniile din raportul TVA.
Conţinut	Controlați formatul raportului. De exemplu, fie că este XML sau JSON. Formatul de utilizat depinde de cerințele serviciului web al autorității fiscale.
Depunerea	Controlați și când trimiteți raportul pe baza cerințelor autorității fiscale.
Rutină de tratare a răspunsului	Gestionați returnarea de la autoritatea fiscală. De exemplu, este posibil să trimită un mesaj de e-mail persoanei de contact a companiei dvs.
Anula	Trimiteți o anulare a unui raport de TVA care a fost trimis mai devreme la autoritatea fiscală.

Notă

Când creați codeunit-uri pentru raport, acordați atenție valorii din câmpul Versiune raport TVA. Acest câmp trebuie să reflecte versiunea raportului care este sau a fost solicitată de autoritatea fiscală. De exemplu, este posibil să introduceți 2017 în câmp pentru a indica faptul că raportul este conform cu cerințele care au fost în vigoare în acel an. Pentru a găsi versiunea curentă, contactați autoritatea fiscală.

Consultați Instruire corelată la Microsoft Learn

A se vedea, de asemenea,

Parametrizarea calculelor și metodelor de înregistrare pentru taxa pe valoarea adăugată
Lucrul cu TVA la vânzări și cumpărări
Parametrizarea vânzărilor
Vânzări factură

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).