Conversia contractelor de service care includ sume de TVA

Deoarece instrumentul de modificare a cotei DE TVA nu poate face conversia contractelor de service, aceste contracte trebuie convertite manual. Acest subiect descrie mai multe metode alternative pe care le puteți utiliza pentru conversia contractului de service.

Notă

Acest subiect oferă un flux de lucru la nivel înalt.

Următoarea procedură descrie se corectează o factură pentru un contract de service preplătit care a fost creat cu un an în avans.

Notă

Pentru acest exemplu, trebuie să modificați data de lucru la 01.01.2017.

Pentru a corecta o factură pentru un contract de service preplătit

  1. Selectați Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Gestionare contract, apoi alegeți linkul corelat.
  2. Sub Liste, selectați Contracte service.
  3. Creați un nou contract de service preplătit. Introduceți o dată de început de 01.01.2017 și un an perioadă de facturare pentru clientul 20000.
  4. Pentru a semna contractul, alegeți acțiunea Semnare contract.
  5. Creați o factură de service.
  6. Factura este listată ca factură de service neînregistrată. Pentru a vizualiza factura de service, selectați acțiunea Service, selectați acțiunea Gestionare contract, apoi selectați acțiunea Facturi service.
  7. Înregistrați factura de service.
Notă

Nu modificați factura de service neînregistrată. Deoarece intrările din registrul de service sunt create la crearea facturii, o modificare a facturii neînregistrate nu va modifica intrările deja create din registrul de service. Cu toate acestea, intrările de TVA sunt create când factura este înregistrată. Aceasta vă permite să modificați grupa de înregistrare contabilă a produselor și grupa de înregistrare a produselor SGP de pe factura de service neînregistrată.

Pentru a crea o notă de credit pentru diferența de TVA

Următoarea procedură descrie modul de creare a unei note de credit care include numai diferența de TVA pentru perioada deja facturată începând cu data de 01.07.2017. În acest exemplu, suma TVA este înregistrată numai în modulul Management financiar, nu și în modulul Management service. Intrările de TVA care sunt legate la intrarea din registrul de service nu vor fi corectate.

  1. Creați un cont contabil nou pentru diferența de TVA. Acest cont va fi utilizat pentru înregistrarea directă a corecției TVA.
  2. Adăugați o linie nouă la parametrizarea înregistrării TVA.

Pentru a crea date de expirare a contractului în liniile de contract

Următoarea procedură descrie se creează contracte noi lucrând cu datele de expirare a contractului în liniile de contract de service.

  1. Pe pagina Contract service, setați data expirării contractului la 30.06.2017.
  2. Alegeți acțiunea Creare notă de credit pentru a crea automat o notă de credit pentru iulie 2017 până în decembrie 2017.
  3. Deoarece contractul a expirat, trebuie să creați un nou contract pentru perioada cu noua cotă de TVA pentru 1 iulie 2017 până la 31 decembrie 2017.

Pentru a crea o notă de credit nouă

Următoarea procedură descrie se creează o notă de credit nouă utilizând lucrarea pe loturi Se obțin intrări contract preplătit. Intrările pe care nu doriți să le corectați din ianuarie 2017 până în iunie 2017 vor fi șterse.

  1. Rulați instrumentul de modificare a cotei TVA la 1 iulie 2017. Grupa de înregistrare contabilă a produselor sau grupa de înregistrare TVA pentru produse se modifică. Pentru mai multe informații, consultați Lucrul cu TVA la vânzări și cumpărări.
  2. După executarea instrumentului de modificare a cotei de TVA, introduceți o dată de expirare a contractului pentru contractul de service. Acum aveți posibilitatea să ștergeți linia de contract de service și să creați o linie nouă identică cu cea veche.
  3. Creați o factură nouă pentru perioada ianuarie 2017 -decembrie 2012 utilizând noua cotă de TVA.
  4. Pentru a crea o altă notă de credit, pe pagina Note de credit service, selectați acțiunea Nou pentru a crea o notă de credit pentru service.
  5. Selectați acțiunea Obțineți intrări contract preplătit.
  6. După terminarea conversiei, intrările din registrul de TVA și service vor fi corecte.

A se vedea, de asemenea,

Lucrul cu contracte de service și oferte de contracte de service
Finanţe
Raport TVA către autoritățile fiscale
Lucrul cu TVA la vânzări și cumpărări

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).