Parametrizarea cumpărării

Înainte de a gestiona procesele de cumpărare, trebuie să configurați regulile și valorile care definesc politicile de cumpărare ale companiei.

Trebuie să definiți parametrizarea generală, ar fi ce documente de cumpărare sunt necesare și sunt înregistrate valorile lor. Această configurare generală se efectuează de obicei o dată în timpul implementării inițiale.

O serie separată de activități legate de înregistrarea noilor furnizori este înregistrarea oricăror acorduri speciale de preț sau reducere pe care le aveți cu fiecare furnizor.

Parametrizarea cumpărărilor legate de finanțe, ar fi metodele de plată și valutele, sunt acoperite în secțiunea Parametrizare financiară. Pentru mai multe informații, consultați Parametrizarea finanțelor.

Pentru a vedea
Crearea unei fișe de furnizor pentru fiecare furnizor de la care achiziționați Înregistrare furnizori noi
Introduceți diferitele reduceri și prețuri speciale pe care furnizorii vi le acordă în funcție de articol, cantități și/sau dată Înregistrare preț cumpărare, reducere și acorduri de plată
Prioritizarea furnizorilor Prioritizarea furnizorilor
Configurarea cumpărătorilor Configurarea cumpărătorilor
Specificați rapoartele implicite de utilizat pentru diferite tipuri de documente. Selectare raport în Business Central
Sfat

În funcție de locația geografică, unele pagini pot conține câmpuri care nu sunt descrise în articolele listate aici, deoarece se aplică funcționalităților sau particularizărilor locale. Treceți cu mouse-ul peste un câmp pentru a citi o scurtă descriere.

A se vedea, de asemenea,

Cumpărare
Lucrul cu Business Central

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).