Introducere numere de documente externe

Aveți posibilitatea să introduceți numere de documente externe pentru clienți și furnizori în toate comenzile de vânzare și cumpărare, facturile și notele de credit. Aveți posibilitatea să utilizați aceste numere pentru a căuta mai târziu linii de vânzare și cumpărare înregistrate.

Notă

Specificați numărul de document specificat de client sau de furnizor. Business Central nu verifică dacă aceste numere de document extern sunt unice sau dublate.

Următoarea procedură explică se specifică un număr de document extern într-o comandă de vânzare, dar pași similari se aplică altor documente de vânzare și cumpărare.

Pentru a introduce numere de documente externe într-o comandă de vânzare

  1. Selectați Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Comenzi vânzare, apoi alegeți linkul corelat.

  2. Selectați comanda de vânzare relevantă, apoi selectați acțiunea Editare.

  3. Pe fila sintetică General, în câmpul Nr. document extern, introduceți numărul facturii.

    În documentele de cumpărare, câmpul relevant este câmpul Nr. factură furnizor.

  4. Completați orice alte câmpuri obligatorii.

A se vedea, de asemenea,

Funcționalitate locală din Regatul Unit
Vindem produse
Cumpărare

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).