Efectuarea de taxe digitale în Regatul Unit

Veniturile și vămile Majestății Sale (HMRC) implementează primul pas al punerii în aplicare a sistemului fiscal digital, care impune noi cerințe întreprinderilor înregistrate în scopuri de TVA care depășesc pragul tva. Cerințele vor fi puse în aplicare în etape. În prima fază, cu un termen limită în aprilie 2019, au intrat în vigoare următoarele cerințe:

• Păstrarea digitală a înregistrărilor

  Întreprinderile trebuie să-și păstreze acum toate înregistrările digital. Pentru utilizatorii de sisteme ERP acest lucru nu va avea nici un impact, deoarece acestea păstrează deja înregistrările lor digital în aceste sisteme.

• Trimiteți declarația de TVA pe cale electronică utilizând software recunoscut de HMRC.

Business Central acceptă efectuarea de taxe digitale și serviciul GovTalk.

Transformarea digitalului fiscal pentru capacitățile de TVA în Dynamics 365 Business Central

În Business Central aveți posibilitatea să utilizați raportul Retur TVA pentru crearea rapoartelor TVA. Caracteristicile Making Tax Digital TVA extind această capacitate de a comunica cu HMRC. De exemplu, extensia Making Tax Digital VAT vă permite:

• Recuperarea obligațiilor în materie de TVA de la HMRC
• Amintiți-vă despre obligațiile de TVA care se apropie sau deja scadente
• Trimiteți declarații de TVA la HMRC
• Vizualizarea declarației de TVA
• Vizualizarea plăților de TVA cu HMRC
• Vizualizarea datoriilor în materie de TVA cu HMRC

Configurarea realizării digitalului fiscal pentru TVA

Caracteristica Making Tax Digital utilizează o conexiune de serviciu pentru a comunica cu HMRC. Pentru a facilita stabilirea comunicărilor, Business Central furnizează conexiunea serviciului de instalare TVA HMRC, care conține majoritatea informațiilor necesare pentru a comunica cu HMRC. Pentru a termina conexiunea, trebuie să acordați aplicației Dynamics 365 Business Central MTD autoritatea de a interacționa cu HMRC în numele dvs. Microsoft gestionează aplicația TVA MTD Dynamics 365 Business Central pe site-ul Web HMRC, iar aplicația este o cerință pentru conexiune. Acordați permisiunea solicitând un cod de autorizare de la HMRC, apoi copiind codul în conexiunea de serviciu. Următorii pași descriu se confiție conexiunea de serviciu.

Notă

Dacă utilizați Business Central local, există câțiva pași suplimentari pentru a configura caracteristicile pentru Efectuarea digitalului fiscal. În Business Central online, acestea se întâmplă automat. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea Cerințe suplimentare de instalare pentru versiunile locale.

1. Alegeți pictograma, introduceți Conexiuni serviciu, apoi alegeți linkul corelat.

2. Pe pagina Conexiuni serviciu, selectați Instalare TVA HMRC.

   Notă

   Dacă utilizați Business Central local, trebuie să furnizați și un ID de client și un secret de client. Dacă nu sunteți sigur ce sunt acestea, contactați partenerul.

3. Pentru a deschide un site Web GOV.UK și a solicita un cod de autorizare, selectați Proces, apoi Solicitați codul de autorizare, apoi selectați Continuare.

4. Conectați-vă cu acreditările HMRC. Pentru a permite aplicației TVA MTD Dynamics 365 Business Central să interacționeze cu HMRC în numele dvs., alegeți Autoritatea grant.

5. O pagină de confirmare afișează "Autorizație acordată" și un cod de autorizare. Pentru a copia codul de autorizare, selectați Copiere.

6. Reveniți la conexiunea de service pe care o parametrizați și lipiți codul de autorizare în câmpul Introduceți codul autorizației. Apoi selectați Enter. Rețineți că codul de autorizare este valabil timp de 10 minute și trebuie introdus în Business Central înainte de expirare pentru a configura corect conexiunea.

   Notă

   Business Central va utiliza codul de autorizare pentru a testa dacă conexiunea serviciului poate comunica cu HMRC. Dacă conexiunea are succes, o pagină de confirmare vă solicită să verificați numărul de înregistrare TVA. Pentru a deschide pagina Informații companie și a verifica dacă numărul este corect și cel pe care l-ați utilizat pentru a vă înregistra la HMRC, selectați Da.

Cerințe suplimentare de instalare pentru versiunile locale

1. Trebuie să adăugați o configurație de raport TVA în pagina Configurare rapoarte TVA.

   R. Creați o configurație nouă și alegeți tipul de retur TVA.
   B. Dați configurației un nume descriptiv, ar fi HMRC MTD.
   c. În câmpul Sugerare ID codeunit linii, selectați codeunit 745.
   d. În câmpul Content Coneunit ID, selectați codeunit 10531.
   E. În câmpul ID codeunit remitere, selectați codeunit 10532.
   F. În câmpul Validare ID codeunit, selectați codeunit 10533.
   G. Completați câmpurile rămase după este necesar. Treceți cu mouse-ul peste un câmp pentru a citi o scurtă descriere.

2. Trebuie să editați parametrizarea raportului TVA în pagina Parametrizare raport TVA.

   R. Extindeți fila sintetică Perioadă retur.
   B. În câmpul Versiune raport, alegeți configurația raportului TVA pe care ați creat-o în pasul anterior.
   c. În câmpul ID codeunit de primire manuală, selectați codeunit 10534.
   d. În câmpul Id codeunit retur primire remisă, selectați codeunit 10536.
   e. Opțional: Dacă doriți să actualizați automat informațiile despre obligațiile de TVA, specificați cât de des să faceți acest lucru în câmpul Frecvență activitate perioadă actualizare, apoi specificați codeunit 10535 în câmpul ID codeunit primire automată.
   F. Completați câmpurile rămase după este necesar. Treceți cu mouse-ul peste un câmp pentru a citi o scurtă descriere.

Obligații în materie de TVA

HMRC păstrează o listă a obligațiilor în materie de TVA pentru societăți, care sunt perioadele pentru care acestea trebuie să raporteze TVA și data scadenței pentru raport. HMRC expune aceste informații prin API-urile lor, ceea ce permite Business Central să recupereze obligațiile. Business Central stochează obligațiile de TVA ca perioade de retur TVAși le utilizează pentru:

• Vă reamintesc despre declarațiile de TVA scadente sau cu scadența depășită.
• Introduceți automat datele de început și de sfârșit când creați declarații de TVA.

Pentru a prelua perioadele de returnare a TVA de la HMRC

1. Selectați pictograma, introduceți Perioade retur TVA, apoi alegeți linkul corelat.
2. Pe pagina Perioade retur TVA, selectați Proces, apoi obțineți perioade de retur TVA.
3. Introduceți data de început și data de sfârșit pentru a specifica perioada pentru care se obțin perioadele de retur TVA, apoi selectați OK.

Obligațiile de TVA sunt acum preluate de la HMRC și le puteți vizualiza pe pagina Perioade de returnare TVA. O pagină de confirmare arată câte obligații au fost preluate.

Notă

Nu creați manual perioade de returnare TVA la remiterea declarațiilor de TVA către HMRC. Perioadele de returnare a TVA trebuie preluate de la HMRC utilizând pașii de mai sus. Crearea lor manuală va duce la imposibilitatea de a remite returnări de TVA.

Declarații TVA

Utilizați acest raport pentru a remite TVA pentru documente de vânzare și cumpărare, ar fi comenzi de cumpărare și de vânzare, facturi și note de credit.

Pentru a crea și a remite o declarație de TVA

1. Selectați pictograma, introduceți Perioade retur TVA, apoi alegeți linkul corelat.
2. Pe pagina Perioade retur TVA, selectați Proces, apoi selectați Creare retur TVA.
3. Dacă doriți să deschideți returnarea TVA, pe pagina de confirmare, selectați Da.
4. Pe pagina Retur TVA, pentru a calcula și pregăti sumele pentru retur TVA, selectați Proces, apoi selectați acțiunea Sugerare linii.
5. Completați câmpurile după este necesar, apoi alegeți butonul OK. Treceți cu mouse-ul peste un câmp pentru a citi o scurtă descriere.

Sumele TVA se afișează în secțiunea Linii raport din pagina Retur TVA.
6. Pentru a elibera declarația de TVA și a o pregăti pentru remitere, alegeți Proces,apoi alegeți acțiunea Lansare. După ce eliberați o declarație de TVA, nu o puteți edita. Dacă trebuie să schimbați ceva, trebuie să redeschideți returnarea. Eliberarea declarației de TVA nu o prezintă. 7. Pentru a trimite declarația de TVA către HMRC, alegeți Proces,apoi alegeți acțiunea Remitere.

O depunere cu succes a declarației de TVA va avea ca rezultat un Statut = Acceptat în declarația de TVA. Acest statut se bazează pe rezultatul depunerii la HMRC. Dacă starea după remitere nu este setată la Aprobat o declarație de TVA trimisă anterior poate fi preluată de la HMRC.

Pentru a primi declarații de TVA trimise anterior de la HMRC

1. Selectați pictograma, introduceți Perioade retur TVA, apoi alegeți linkul corelat.
2. Pe pagina Perioade retur TVA, selectați perioada relevantă de retur TVA.
3. Pe pagina Fișă perioadă retur TVA, selectați acțiunea Primire retururi TVA remisă.

Datorii și plăți tva

Dacă doriți să verificați starea TVA-ului, puteți prelua informații de la HMRC despre datoriile și plățile de TVA. Datoriile în materie de TVA sunt sumele pe care le datorați către HMRC și arată dacă există sume restante de plătit. Plățile de TVA sunt plățile efective pe care compania dumneavoastră le-a efectuat către HMRC.

Pentru a regăsi obligațiile de TVA:

1. Selectați pictograma, introduceți Datorii TVA, apoi alegeți legătura corelată.
2. Pe pagina Datorii TVA, selectați Proces, apoi selectați Obțineți datorii.
3. Introduceți data de început și data de sfârșit a perioadei pentru care se regăsesc obligațiile de TVA, apoi selectați OK.

Datoriile de TVA sunt acum preluate de la HMRC și le puteți vizualiza pe pagina Obligații tva. O pagină de confirmare arată câte datorii au fost recuperate.

Pentru a prelua plățile de TVA de la HMRC:

1. Selectați pictograma, introduceți Plăți TVA, apoi alegeți linkul corelat.
2. Pe pagina Plăți TVA, selectați Proces, apoi Obțineți plăți.
3. Introduceți data de început și data de sfârșit a perioadei pentru care se regăsesc plățile de TVA, apoi selectați OK.

Plățile de TVA sunt acum preluate de la HMRC și le puteți vizualiza pe pagina Plăți TVA. O pagină de confirmare arată câte plăți de TVA au fost preluate.

Nu se face în domeniul de aplicare al acestei caracteristici

Această integrare în HMRC și sprijinul pentru realizarea digitalității fiscale în scopuri de TVA nu includ sprijin pentru:

• Scenarii tva de grup

  Deși este posibil ca Business Central să prezinte TVA în numele unui grup de companii care partajează un număr de înregistrare TVA (TVA grup), nu există un mecanism încorporat pentru regăsirea intrărilor de TVA de la alte companii din grup. În prezent nu există planuri de a accepta TVA-ul grupului și ne referim la partenerii Microsoft pentru a adăuga această funcționalitate.

• Servicii de agent

  Agenții pot depune declarații de TVA în numele clienților lor, iar HMRC are soluții în acest scop. Acest lucru nu este acceptat în prezent de Business Central.

Erori de conexiune cu HMRC

Dacă vă confruntați cu erori "Operațiunea a trecut" la o instalare locală a Business Central, vă rugăm să verificați setările paravanului de protecție care pot bloca comunicarea către și de la HMRC.

Testarea integrării la HMRC într-o cutie de nisip

Din cauza unei limitări la HMRC, nu este posibil să se trimită remiteri de testare ale declarațiilor de TVA și să se testeze integrarea în scenarii care nu sunt de producție. Aveți posibilitatea să trimiteți numai declarații de TVA reale. Anumite documente online de la HMRC se referă la termenul Sandbox. Aceasta se referă la un mediu pentru dezvoltatorii de software, ar fi Microsoft și alții pentru testarea caracteristicilor lor în timpul dezvoltării. Acest mediu nu este destinat testării clienților și nu are legătură cu sandbox-urile Business Central.

A se vedea, de asemenea,

Funcționalitate locală din Regatul Unit
Extensia GetAddress.io uk coduri poștale
Extensia de gestionare a grupului TVA
Particularizarea centralei de afaceri utilizând extensii
Lucrul cu Business Central

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).