Coduri de referință destinatar

Codul de referință al destinatarului determină mesajul care este trimis destinatarului. Codul este afișat în contul de remitere și este utilizat pentru furnizorii care sunt plătiți din acest cont. Pentru fiecare furnizor, se poate crea un cod special de referință pentru destinatar dacă nu se utilizează textul de referință general.

Textul din câmpurile de referință ale destinatarului poate fi formatat automat cu coduri speciale. De exemplu, dacă introduceți Plată factură %2 într-un câmp de referință destinatar, informațiile care se vor imprima sunt Plată factură 10000.

Codurile de referință ale destinatarului sunt descrise în tabelul următor.

Descriere cod
%1	Tipul de document. Factură sau notă de credit.
%2	Numărul facturii furnizorului.
%3	Câmpul Nr. cont din pagina Fișă furnizor. Acesta este de obicei numărul clientului care este utilizat de furnizor.
%4	Numărul facturii sau al notei de credit.
%5	Descrierea din intrarea din registrul de furnizori.
%6	Suma inițială din intrările din registrul de furnizori. Suma este afișată ca pozitivă.
%7	Suma rămasă din intrările din registrul de furnizori. Suma este afișată ca pozitivă.
%8	Suma în moneda locală din intrarea din registrul de furnizori. Suma este afișată ca pozitivă.
%9	Codul valutar din intrarea din registrul de furnizori.
%10	Data scadenței din intrarea din registrul de furnizori.
%11	Numărul ID-ului Kunde din intrarea din registrul de furnizori.

A se vedea, de asemenea,

Parametrizați furnizori pentru remitere

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).