Rapoarte tva corecte
Dacă trebuie să remiteți un raport de TVA rectificator sau să ștergeți un raport TVA remis, trebuie să creați un nou raport TVA. Conform legislației, un raport rectificative trebuie prezentat în termen de o lună de la raportul inițial.
Când creați un raport rectificativ, raportul va conține două tipuri de linii per linie corectată. Într-un singur tip de linie, Anulare, valoarea de bază a TVA este raportată ca o anulare. Toate celelalte informații rămân aceleași și nu pot fi editate. Pe o linie nouă, Tip corecție, aveți posibilitatea să efectuați corecții după este necesar pentru suma TVA. Cu toate acestea, acțiunea Sugerare linii va sugera suma corectă pe baza filtrelor și documentelor înregistrate. Nu aveți posibilitatea să corectați sau să modificați câmpul Nr. înregistrare TVA. Fiecare perioadă corectată are nevoie de propriul raport rectificator.
Acțiunea Sugerare linii recalculează valorile de raportat. Acțiunea Linii corecte este utilizată pentru a efectua modificări manuale. Aveți posibilitatea să combinați efectele celor două acțiuni pentru a corecta raportul.
Exemple de scenarii de corecții
Dacă înregistrați intrări tva suplimentare după ce remiteți raportul Standard în perioada de raport, selectați Sugerare linii în grupul Proces pentru a obține sumele actualizate.
Notă
Dacă ați modificat manual suma pentru un client sau un furnizor, această sumă va fi suprascrisă când sunt înregistrate intrări suplimentare de TVA. Actualizați suma în consecință.
Dacă doriți să modificați suma unei linii de raport care a fost deja remisă și nu sunt înregistrate intrări noi de TVA, selectați acțiunea Linii corecte. Pe pagina Linii raport TVA, selectați liniile pe care doriți să le corectați, apoi alegeți butonul OK.
Pentru fiecare intrare, sunt afișate două linii: Anulare și Corecție. Acum aveți posibilitatea să modificați suma de pe linia Corecție.
Notă
Acțiunea Linii corecte nu va sugera suma bazată pe intrările de TVA. Dacă aveți intrări noi de TVA pentru client sau furnizor, utilizați în schimb acțiunea Sugerare linii.
Dacă ați utilizat filtre greșite, de exemplu, grupa greșită de înregistrare TVA pentru produse, selectați acțiunea Sugerare linii, apoi setați filtrele după este necesar.
Sugerarea liniilor va crea intrări pentru a ține cont de diferența dintre filtre.
Notă
Dacă filtrele actualizate exclud un client sau un furnizor, Business Central creează o linie de anulare pentru suma raportată anterior și o intrare Corecție cu suma 0.
Pentru a corecta un raport TVA
Creați un nou raport TVA. Pentru mai multe informații, consultați Crearea rapoartelor TVA.
Completați câmpurile din fila sintetică General și setați câmpul Tip raport TVA la Corecție.
În câmpul Nr. raport inițial, selectați raportul pe care doriți să-l corectați. Aveți posibilitatea să selectați numai rapoarte de tip Standard care au fost marcate ca Remis.
Creați intrările de linii de raport TVA corecție.
Alegeți acțiunea Sugerare linii. Setați filtrele după este necesar.
Pe fiecare linie aveți posibilitatea să detaliați sumele pentru a vedea ce intrări de TVA alcătuiesc suma. Modificați suma dacă este necesar. Totuși, nu aveți posibilitatea să editați câmpul Nr. înregistrare TVA.
Dacă acțiunea Sugerare linii nu furnizează sugestii pentru a corecta sumele pe care le-ați intenționat, utilizați acțiunea Linii corecte pentru a insera linii de anulare și corecție pentru client sau furnizor.
Continuați procesul de creare a raportului TVA și eliberați raportul.
A se vedea, de asemenea,
Notă
Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.
Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).