Crearea unui decont de TVA

Business Central vă permite să remiteți un raport periodic al tranzacțiilor cu TVA. Decontul de TVA este remis ca un fișier FDF care corespunde cu un fișier PDF editabil de la autoritățile fiscale.

Notă

Începând cu 1 iulie 2020, autoritățile austriece au modificat TVA-ul pentru anumite servicii de ospitalitate la 5% ca măsură temporară parte a unui plan de stimulare a eoconomiei în zonele afectate puternic de COVID-19. Dacă aveți clienți sau furnizori în zonele afectate, trebuie să creați grupe de înregistrare TVA care să reflecte cota de TVA corectă și să le utilizați pentru tranzacțiicreate la sau după 1 iulie 2020. Pentru a vă asigura că noile tranzacții TVA de 5% sunt incluse corect în decontul de TVA, executați acțiunea Actualizare decont TVA din câmpul Căutare. Aceasta va reconstrui decontul de TVA și va include tranzacțiile de 5%, gata de raportare în caseta corespunzătoare din șablonul PDF oficial de decont TVA. În plus, asigurați-vă că aqcuire șablonul PDF oficial pentru a utiliza pentru raportarea TVA.

Important

Trebuie să completați informații detaliate despre adresa companiei în pagina Informații companie înainte de a crea decontul de TVA. Aceasta include informații despre stradă, clădire, etaj și numărul camerei. Aceste informații sunt incluse în fișierul FDF.

Pentru a crea un decont de TVA

  1. Selectați Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Decontul DE TVA AT, apoi alegeți linkul corelat.

  2. Completați câmpurile așa sunt descrise în tabelul următor.

    câmp
    Descriere
    Data de început Specifică data de început a perioadei de TVA.
    Data de sfârșit Specifică data de sfârșit a perioadei de TVA.
    Includere intrări TVA Specifică dacă doriți să includeți intrări de TVA care sunt deschise sau închise sau atât intrări deschise, cât și închise.
    Includere intrări TVA Specifică dacă doriți să includeți intrări de TVA care provin din perioada specificată sau include și intrări din perioada anterioară perioadei.
    Tip raportare Selectați dacă acest decont de TVA este raportul trimestrial, raportul lunar sau dacă se aplică la altă perioadă.
    Verificarea pozițiilor Selectați pentru a verifica pozițiile decontului de TVA în timpul exportului.
    Rotunjiți la numere întregi Selectați pentru a rotunji sumele la numere întregi.
    Excedent utilizat pentru plata taxelor Selectați pentru a utiliza un surplus potențial pentru a acoperi alte taxe.
    Facturi suplimentare trimise prin e-mail Selectați dacă veți trimite informații suplimentare.
    Numărul §6 Abs. 1 Specificați numărul în conformitate cu §6 secțiunea 1 dacă doriți să solicitați venituri scutite de impozit fără reducerea taxei de intrare.

  3. Alegeți butonul OK.

  4. Când vi se solicită, alegeți să salvați sau să deschideți fișierul XML generat și fișierul FDF.

Dacă decontul de TVA nu conține erori, acum aveți posibilitatea să trimiteți fișierul FDF autorităților fiscale. Pentru mai multe informații, consultați portalul Finanz-Online.

A se vedea, de asemenea,

Raportarea TVA

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).